Orden de Compra. Nº598002-11-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598002-14-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 598002-11-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598002-14-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio de Bienestar
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS
R.U.T. 60.810.001-6
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
Comuna Santiago
Impuesto 41565,54
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA B&J SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA B&J SPA
R.U.T. 77.430.584-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA B&J SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral80Botella80 botellas de agua mineral con gas  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
50192110
Nueces o frutos secos8kilogramomix frutos (maní sin sal, semilla de zapallo, láminas de coco, cranberries).  $ 14.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.848 $ 112.848
39121402
Enchufes eléctricos1UnidadAlargador corriente zapatilla enchufe 6 tomas certificado por SEC, 5 metros de largo con switch.  $ 23.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.518 $ 23.518
50202310
Agua mineral120Botella120 botellas de agua mineral sin gas  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.440 $ 49.440
Total Neto $ 218.766
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.566
TOTAL OC $ 260.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.