1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598002-18-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 598002-2-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II Comuna Santiago Impuesto 318289,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRAX HOBBIES Razón Social M P M S A R.U.T. 96.534.760-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIRAX HOBBIES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124506 Utensilios de plástico de arena o agua, moldes o juguetes 1 Unidad Adquisición de 138 juguetes para celebración de fiesta de navidad para el Servicio de Bienestar CMF.   $ 1.675.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.675.210 $ 1.675.210

Total Neto	$ 1.675.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.290
TOTAL OC	$ 1.993.500