1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598002-4-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2012 Nombre de la Orden de Compra TELEFONIA MOVIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Personal de la SVS R.U.T. 60.810.001-6 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II Comuna Santiago Centro Impuesto 806743,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, Torre II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Razón Social ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A R.U.T. 96.806.980-2 Sucursal ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111603 Servicios de telefonía móvil 1   (270686) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 300 LINEAS 52500 MIN.864SG 271155 (270686) TELEFONIA MOVIL ENTEL PCS PLAN DESDE 300 LINEAS 52500 MIN.864SG ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1,000(3) ;SERVICIO POR $ 5,000(1) ;SERVICIO POR $ 10,000(1) ;SERVICIO POR $ 50,000(1) ;SERVICIO POR $ 100,000(15) ; $ 4.246.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.246.020 $ 4.246.020

Total Neto	$ 4.246.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 806.744
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 5.052.764