1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 598030-57-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 598030-60-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE R.U.T. 69.071.800-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE R.U.T. 69.071.800-6 Dirección de Facturación bodega del BALNEARIO TEGUALDA S/N KM 42 Comuna Talagante Impuesto 407027,5 Dirección de Envío de la Factura bodega del BALNEARIO TEGUALDA S/N KM 42 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad pegamento, lija hoja de sierra, gas butano, soplete etc ( solicitud completa adjunta) pegamento, lija hoja de sierra, gas butano, soplete etc ( solicitud completa adjunta) $ 2.142.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.250 $ 2.142.250

Total Neto	$ 2.142.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 407.028
TOTAL OC	$ 2.549.278

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.126.205-7 Ver adjunto