1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-100-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PLATAFORMA ATENCIÓN PARA EL PERSONAL S/C 41915 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-27-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 68 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 1241,65 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Razón Social MARKETING RELACIONAL UPCOM LIMITADA R.U.T. 76.019.459-k Sucursal UPCOM BUSINESS & SERVICE CENTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111507 Mesa de ayuda de centros de llamadas 1 Global SERVICIO DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, POR 24 MESES SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. SERVICIO DE PLATAFORMA DE ATENCIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, POR 24 MESES SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO. UF 6.535,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 6.535,0000 UF 6.535,0000

Total Neto	UF 6.535,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1.241,6500
TOTAL OC	UF 7.776,6500