1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-12271-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2008 Nombre de la Orden de Compra impresiòn cot 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-9-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 89110,000095 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión promocional o publicitaria 1000 Unidad no definida TRIPTICOS TRIPTICOS $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3500 Unidad no definida AUTOADHESIVOS OVALADOS AUTOADHESIVOS OVALADOS $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.500 $ 325.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.110
TOTAL OC	$ 558.110