1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-1254-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Flete Stgo/Arica prog.01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-2-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 459781 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Flete Santiago-Arica, con descarga en La Serena, Copiapo, Antofagasta e Iquique, Alt.1 camión y carro 100 mt. Alt. 3, transporte equipamiento y didáctico. Programa 01 Flete Santiago-Arica, con descarga en La Serena, Copiapo, Antofagasta e Iquique, Alt.1 camión y carro 100 mt. Alt. 3, transporte equipamiento y didáctico. Programa 01 $ 2.419.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.419.900 $ 2.419.900

Total Neto	$ 2.419.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 459.781
TOTAL OC	$ 2.879.681