1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-134-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Traslado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-11058-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVONNE DEL CARMEN BRICENO GONZALEZ Razón Social IVONNE DEL CARMEN BRICENO GONZALEZ R.U.T. 8.316.440-9 Sucursal IVONNE DEL CARMEN BRICENO GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida   Traslado de pasajeros 19 y 21 enero 2009 STGO./ VIÑA DEL MAR (ida y vuelta). *Buses $720.000 (180.000 x4 buses) * 90% recargo regreso $648.000 (180.000 *90% =$162.000 x4 = $648.000) * 40 * 699 = $27.960 ( 10 km. adicionales por cada bus) $ 1.395.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.960 $ 1.395.960

Total Neto	$ 1.395.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.395.960

Justificación de exención de impuesto