1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-15-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION ARR. IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 599-9-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 4,3605 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A. Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad Servicio de arriendo mensual de impresoras, según el siguiente detalle 17 Impresoras laser HP Jet 2055 dn Servicio de arriendo mensual de impresoras, según el siguiente detalle 17 Impresoras laser HP Jet 2055 dn UF 22,95 UF 0,00 UF 0,00 UF 22,9500 UF 22,9500

Total Neto	UF 22,9500
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,3605
TOTAL OC	UF 27,3105