1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-2143-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra radio taxi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-18-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Nuevo Flash S.A. Razón Social TRANSPORTES NUEVO FLASH S A R.U.T. 96.758.180-1 Sucursal Transportes Nuevo Flash S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de taxi 1 Unidad .Servicio de Radio Taxi, periodo OCTUBRE Servicio de Radio Taxi, $ 2.554.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.340 $ 2.554.340

Total Neto	$ 2.554.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.554.340

Justificación de exención de impuesto