1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-2180-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra reparaciones varias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira 726 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 8322 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR URREA OYANEDEL Razón Social HECTOR LUIS ALFREDO URREA OYANEDEL R.U.T. 4.226.303-6 Sucursal HECTOR URREA OYANEDEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 15 Hora/Hombre mantención y Reparación 15 H/H POR $1900= 28.500 MATRIZ DE PUNTO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Hora/Hombre CAMBIO ROLLER $7.600 OKIDATA 521 CAMBIO ROLLER $7.700 OKIDATA 395 Contrato de Suministro para mantención y Rerparación de impresoras $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300

Total Neto	$ 43.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.322
TOTAL OC	$ 52.122