1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-33-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Aumento Infraestructura Cloud AZURE, 59701 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-70-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Morandé 226 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Santiago Impuesto 9579,8323 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Noventiq Razón Social NOVENTIQ INTERNATIONAL CHILE SPA R.U.T. 76.232.892-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Noventiq Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Aumento de créditos de acuerdo a la Res. Exenta N°352 del 2026 Aprueba Anexo de Contrato Aumento de créditos de acuerdo a la Res. Exenta N°352 del 2026 Aprueba Anexo de Contrato US$ 50.420,17 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 50.420,17 US$ 50.420,17

Total Neto	US$ 50.420,17
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 9.579,83
TOTAL OC	US$ 60.000,00