1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-345-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención Areas Verdes 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-29-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 2005664,13 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIO FRANCISCO SACCO DUPRAT Razón Social MARIO FRANCISCO NICOLO SACCO DUPRAT R.U.T. 10.603.691-8 Sucursal MARIO FRANCISCO SACCO DUPRAT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 21 Día Servicio de mantención áreas verdes y otros. Periodo 01 de octubre al 21 de octubre 2015. Servicio de mantención áreas verdes y otros. Periodo 01 de octubre al 21 de octubre 2015. $ 35.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 738.927 $ 738.927 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 9 Mes Servicio Mantención de áreas verdes y otros. Periodo Enero a Septiembre 2015 Servicio Mantención de áreas verdes y otros. Periodo Enero a Septiembre 2015 $ 1.090.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.817.200 $ 9.817.200

Total Neto	$ 10.556.127
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.005.664
TOTAL OC	$ 12.561.791