1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-403-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Proyecto de Desarrollo, mantención, monitoreo y soporte de sistemas Microsoft SharePoint, Office 365 y Azure SC 40.455 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1944 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zamboni Ingenieros Asociados Limitada Razón Social ZAMBONI INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 78.974.330-4 Sucursal Zamboni Ingenieros Asociados Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(4) ; SERVICIO POR UF 100(3) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (40) UF 1.304,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.304,4000 UF 1.304,4000

Total Neto	UF 1.304,4000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.304,4000

Justificación de exención de impuesto