1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-411-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-03-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ARREGLO DE IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-35-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Marchant Pereira 726 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 14630 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Max Antonio Mery Farias Razón Social MAX ANTONIO MERY FARIAS R.U.T. 8.037.284-1 Sucursal Max Antonio Mery Farias Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA INYECCION EPSON R1800 SERVICIO DE MANTENCION IMPRESORA INYECCION EPSON R1800 $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.630
TOTAL OC	$ 91.630