1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-424-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra flete zona sur (incluye Valdivia) Prog.01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud 10/44 del Dpto.Recursos Financieros y Físicos. Servicio de transporte terrestre.Despacho Central Abastecimiento, hasta la ciudad de Puerto Montt, con descarga en Talca, Concepción, Temuco y Valdivia. Programa 01. ID: 83084 Proveniente de Licitación 599-94-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna -1 Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HECTOR HERNAN INOSTROZA LAGOS R.U.T. 10.268.395-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad Servicios de transporte Servicio de transporte terrestre.Despacho Central Abastecimiento, hasta la ciudad de Puerto Montt, con descarga en Talca, Concepción, Temuco y Valdivia. Programa 01 Material didáctico No Fungible.Salida 05.03.2008. $ 1.580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200