1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-472-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2013 Nombre de la Orden de Compra EXP. PTO. MONTT PROG. 02 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-25-R111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 110944,23 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes Marbella Razón Social HECTOR HERNAN INOSTROZA LAGOS R.U.T. 10.268.395-1 Sucursal transportes Marbella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Global EXPEDICION ZONA SUR, DESTINO PUERTO MONTT, CON DESCARGA EN TALCA,CONCEPCION , TEMUCO Y VALDIVIA, PROGRAMA 02.   $ 583.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.917 $ 583.917

Total Neto	$ 583.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.944
TOTAL OC	$ 694.861