1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-565-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS desde Gran Compra 41908 SC 33.706 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 41908 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1131 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Hotel Diego de Almagro, San Pio X N°2530 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Hotel Diego de Almagro, San Pio X N°2530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFOR - Casa Matriz Razón Social TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFORMACION S A R.U.T. 96.955.210-8 Sucursal TECNOLOGIAS AVANZADAS DE INFOR - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484) PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ;Región : RM UF 4.700,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 4.700,0000 UF 4.700,0000

Total Neto	UF 4.700,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 4.700,0000

Justificación de exención de impuesto