1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-642-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Delevery Jornadas Vicepresidencia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3415 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 267257 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WWW.BANQUETERIA S.A. Razón Social WWW BANQUETERIA S A R.U.T. 77.698.820-0 Sucursal WWW.BANQUETERIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 348   (1114675 )COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA 1134675 (1114675) COFFEE BREAK DELIVERY - SALUDABLE VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496.400 $ 1.496.400

Total Neto	$ 1.496.400
Descuento	$ 89.784
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.257
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.673.873