1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-649-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Traslado Material Didáctico - 24 y 25 Mayo - 2 y 3 Junio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-11033-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 677920 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de flete 1 Unidad no definida Servicio de Traslado de Material Didáctico. Flete Stgo-Arica. Alternativa N°2, camión de 50 mts3. Realizado los días 24 y 26 de Mayo de 2010. Factura N° 687 Servicio de Traslado de Material Didáctico. Flete Stgo-Arica. Alternativa N°2, camión de 50 mts3. Realizado los días 24 y 26 de Mayo de 2010. Factura N° 687 $ 2.189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.189.000 $ 2.189.000 Servicios de flete 1 Unidad no definida Servicio de Traslado de Material Didáctico. Flete Stgo-Puerto Montt. Alternativa N°2, camión de 50 mts.3. Realizado los días 02 y 03 de Junio de 2010. Factura N° 695 Servicio de Traslado de Material Didáctico. Flete Stgo-Puerto Montt. Alternativa N°2, camión de 50 mts.3. Realizado los días 02 y 03 de Junio de 2010. Factura N° 695 $ 1.379.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.379.000 $ 1.379.000

Total Neto	$ 3.568.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 677.920
TOTAL OC	$ 4.245.920