1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-669-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION ARRIENDO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 23,4004 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vector Servicios y Asesorias S.A. Razón Social VECTOR SERVICIOS Y ASESORIAS S A R.U.T. 79.976.340-0 Sucursal Vector Servicios y Asesorias S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 4 Unidad no definida Servicio de arriendo mensual de impresora, según el siguiente detalle 17 Impresoras laser HP Jet 2055 dn 2 Impresoras Epson DFX 9000 Servicio de arriendo mensual de impresora, según el siguiente detalle 17 Impresoras laser HP Jet 2055 dn 2 Impresoras Epson DFX 9000 UF 30,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 123,1600 UF 123,1600

Total Neto	UF 123,1600
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 23,4004
TOTAL OC	UF 146,5604