1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-74-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantención Sistema de Transferencias y Rendición de Gastos - SC 55.366 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra DARIO URZUA Nº 1957-1959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 649 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DSM Solutions Razón Social DSM Solutions R.U.T. 76.193.174-1 Sucursal DSM Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE 1   (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 12.927.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.927.864 $ 12.927.864

Total Neto	$ 12.927.864
Descuento	$ 1.939.180
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 10.988.684

Justificación de exención de impuesto