1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-804-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra Textiles y cauchos 31, programa 01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud Nº 03/041 del 16-06-2008, contrato suministro según Res. Ex. Nº 2380 del 26-10-2007, programa 01, Despacho al 25-07-2008. Proveniente de Licitación 599-90-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna -1 Impuesto 3806156 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA R.U.T. 6.591.241-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios