1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-819-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2009 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIONES PARA EL BUEN TRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 599-9-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 4122525 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andros Impresores Razón Social PRODUCTORA GRAFICA ANDROS LIMITADA R.U.T. 79.957.340-7 Sucursal Andros Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 2500 Unidad no definida PROTOCOLO PROTOCOLO $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.985.000 $ 1.985.000 Impresión promocional o publicitaria 2500 Unidad no definida FLUJORAMAS FLUJORAMAS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.500 $ 462.500 Impresión promocional o publicitaria 500000 Unidad DIPTICOS DIPTICOS $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000.000 $ 13.750.000 Impresión promocional o publicitaria 100000 Unidad AFICHES AFICHES $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500.000 $ 5.500.000

Total Neto	$ 21.697.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.122.525
TOTAL OC	$ 25.820.025