1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-824-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2008 Nombre de la Orden de Compra flores mayo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de mantenciones y arreglos florales según resolución N° 1919 de fecha 3-9-2007, 942 DE 14 DE MAYO y 1159 de 6-6-2008 facturas 487,488 Proveniente de Licitación 599-87-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra RICARDO LYON Nº 1097 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta Nacional de Jardines Infantiles - JUNJI R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna -1 Impuesto 17575 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AILEEN JACQUELINE FUENTES MICHAELSEN R.U.T. 7.579.764-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglos florales 4 Unidad Arreglos florales Arreglos florares mayo de 2008 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 10161707 Arreglos florales 5 Unidad Arreglos florales Traslado de arreglos florales $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 10161707 Arreglos florales 1 Unidad Arreglos florales arerglos florales de vidrio mayo $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 92.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.575
TOTAL OC	$ 110.075