1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-881-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Seguridad y Recepcionistas (05.08.11 al 22.11.11) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 599-13-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 6006641,7486 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTEC CHILE Razón Social SOC PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD LTDA R.U.T. 79.840.520-9 Sucursal PROTEC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 18 Día   Servicio de seguridad y recepcionista DIRNAC. Desde 05 al 22 de Noviembre 2011 $ 292.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268.978 $ 5.268.984 92121504 Guardias de seguridad 3 Mes   Servicio de seguridad y recepcionista DIRNAC. desde el 05 de agosto de 2011 AL 04 de noviembre de 2011 $ 8.781.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.344.920 $ 26.344.920

Total Neto	$ 31.613.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.006.642
TOTAL OC	$ 37.620.546