1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599-952-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Flete Stgo/Pta. Arenas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji- Dirección Nacional Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Dario Urzua 1938 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Morandé 226 Comuna Providencia Impuesto 722000 Dirección de Envío de la Factura Morandé 226 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transportes Marbella Razón Social HECTOR HERNAN INOSTROZA LAGOS R.U.T. 10.268.395-1 Sucursal transportes Marbella Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad no definida Flete Santiago-Pta. Arenas con descarga en Coyhaique, camión y carro 120 M3, Alt. 4, Didactico y Equipamiento Programa 01. Flete Santiago-Pta. Arenas con descarga en Coyhaique, camión y carro 120 M3, Alt. 4, Didactico y Equipamiento Programa 01. $ 3.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800.000 $ 3.800.000

Total Neto	$ 3.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 722.000
TOTAL OC	$ 4.522.000