1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-106-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de art de ferreteria Esc Arnoldo Bilbao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163215 Perno estriado 36 Unidad no definida pernos de 6*5*16 pernos de 6*5*16 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960 27111602 Martillos 1 Unidad no definida martillo martillo $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 27111508 Sierras 1 Unidad no definida serrucho serrucho $ 10.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490 $ 10.490 27111501 Hojas de cuchillo 1 Unidad no definida formon formon $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31211704 Selladores 5 Unidad no definida tapagotera tapagotera $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500

Total Neto	$ 41.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.450

Justificación de exención de impuesto