1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-110-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo Liceo Politécnico Pes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 10 Unidad escobillones escobillones $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 12141901 Cloro Cl 30 Litro cloro cloro $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 47131811 Productos de lavandería 12 Caja detergente mediano detergente mediano $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 8 Par guantes de goma guantes de goma $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Balde baldes de cera incolora de 20 lts. baldes de cera incolora de 20 lts. $ 38.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.900 $ 77.900

Total Neto	$ 145.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 145.740

Justificación de exención de impuesto