1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-120-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142307 Extremos cortos de tubería para soldar 2 Unidad terminal HE 32 terminal HE 32 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad teflón 3/4" teflón 3/4" $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 40142314 Buje de tubería 2 Unidad buje 40-32 buje 40-32 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 40142115 Tubería de plástico 6 Tira tubo PVC 40 mts. tubo PVC 40 mts. $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.470 $ 4.470 40141702 Grifos 1 Unidad llave paso HI-HI 32 llave paso HI-HI 32 $ 4.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.750

Total Neto	$ 12.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.920

Justificación de exención de impuesto