1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-147-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Compra de pintura y otros para sala Cuna Mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-92-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Galón   Galones pintura látex tricolor $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad   Rodillos de esponja grandes $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Litro   Diluyente $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 31211506 Pinturas de látex 1 Litro   Látex blanco $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 25.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 25.200

Justificación de exención de impuesto