1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra compra elementos de aseo liceo politecnico mehuin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-66-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311602 Cera de hueso 20 Litro cera blanca cera blanca $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 12141901 Cloro Cl 10 Litro cloro cloro $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 45.500

Justificación de exención de impuesto