1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-156-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2017 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales reparación sistema de agua Hu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria Razón Social juan rolando marchant lagos R.U.T. 16.528.072-5 Sucursal ferreteria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad tira de pvc 32 tira de pvc 32 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad teflón 3/4" teflón 3/4" $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 40142314 Buje de tubería 1 Unidad buje buje $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31201601 Adhesivos químicos 1 Pote tarro pegamento tarro pegamento $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida codo pvc 32" codo pvc 32" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300 27121704 Uniones Hidráulicas 2 Unidad terminales de 32" terminales de 32" $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 13.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.800

Justificación de exención de impuesto