1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-174-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales aseo para Sala Cuna San Francisc Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 6695,79 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad   PAÑO ABSORB. DANZARINA 20X20 AMARILLO vileda $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad   LIMPIADOR ANTIGRASA $ 972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860 12191601 Solventes de alcohol 10 Litro   ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.480 $ 23.480 11121802 Algodón 3 Paquete   ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.031 $ 5.031

Total Neto	$ 35.241
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.696
TOTAL OC	$ 41.937