1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-177-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales aseo para Sala Cuna Est. Mariqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 5420,7 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Caja   GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.270 $ 21.270 14111704 Papel higiénico 30 Rollo   PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 METROS $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260

Total Neto	$ 28.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.421
TOTAL OC	$ 33.951