1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-209-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales reparación Escuela Cuyán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaramirez Razón Social RENATO PATRICIO RAMIREZ PRIETO R.U.T. 11.705.138-2 Sucursal ferreteriaramirez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad codo PVC 50 codo PVC 50 $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad copla planza 1" copla planza 1" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31161611 Pernos de sujeción 35 Unidad pernos coche c/golillas, c/tuercas 8x3 pernos coche c/golillas, c/tuercas 8x3 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 30103605 Tablas de madera 8 Unidad tablones de 2x8 x 2,50 nativo tablones de 2x8 x 2,50 nativo $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 30181514 Tapas de estanque 1 Unidad estanque de agua 1000 lts. estanque de agua 1000 lts. $ 139.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.000 $ 139.000

Total Neto	$ 233.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 233.120

Justificación de exención de impuesto