1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-234-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de art de libreria escuela fray bernabe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 29191,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida catridge hp 22 tricolor catridge hp 22 tricolor $ 15.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 Cartuchos de tinta 5 Unidad no definida catridge hp 21 negro catridge hp 21 negro $ 13.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.950 $ 66.950 Papel multiuso 1 Unidad no definida caja de 120 u.papel opalina.carta color mayonesa caja de 120 u.papel opalina.carta color mayonesa $ 8.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.690 $ 8.690

Total Neto	$ 153.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.192
TOTAL OC	$ 182.832