1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-258-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para Sala Cuna Pelchuqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 14153,86 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 4 Caja   COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.224 $ 29.224 11121802 Algodón 10 Paquete   ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.770 $ 16.770 53131628 Shampoo 60 Sachet   SHAMPOO SACHET PARA PEDICULOSIS $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 74.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.154
TOTAL OC	$ 88.648