1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-278-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para S. C Est. Mariquina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Mercadito Razón Social WASCHINGTON HUGO TEPPA ESPINOZA R.U.T. 9.397.645-2 Sucursal El Mercadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 2 Caja   Cofias $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 53131502 Pasta de dientes 20 Caja   Pastas delantales infantiles $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad   Limpiador cif $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 14111704 Papel higiénico 60 Rollo   Papel higiénico $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.500

Justificación de exención de impuesto