1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-316-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales eléctricos Escuela Valle Mari Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-16-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria franjamar Razón Social CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS R.U.T. 13.116.924-8 Sucursal ferreteria franjamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos 12 Unidad enchufes embutidos doble enchufes embutidos doble $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 39121303 Cajas eléctricas 12 Unidad cajas chuqui cajas chuqui $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 39121303 Cajas eléctricas 8 Unidad cajas de derivación cajas de derivación $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 39121402 Enchufes eléctricos 2 Unidad enchufes triples embutidos enchufes triples embutidos $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad GALÓN ÓLEO COLOR MARFIL   $ 11.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 39121501 Interruptores de seguridad 1 Unidad ENCHUFE CON INTERRUPTOR EMBUTIDO   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 26121522 Alambre desnudo 2 Unidad ROLLOS DE ALAMBRE THN Nº 14   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 39101701 Tubos fluorescentes 1 Unidad CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES 36   $ 23.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.750 $ 23.750 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 2 Unidad ROLLOS DE HUINCHA AISLADORA GRANDE   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700 39121207 Conductos para cables 1 Unidad DWW-40   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950 30161907 Escaleras 1 Unidad ESCALERA DE ALUMINIO TIJERA 2.5 mt.   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 24101506 Carretillas de mano 1 Unidad CARRETILLA DE MANO   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 39111810 Interruptor de lámpara 1 Unidad CAJA DE PARTIDORES   $ 8.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 60121244 Tiras de extensor 8 Unidad TIRAS CONDUICT DE 16   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 30181513 Tapas de inodoro 10 Unidad TAPAS CIEGAS   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39121506 Interruptores automáticos por caída de presión 1 Unidad automático con riel automático con riel $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650 39121512 Interruptores pulsadores 3 Unidad interruptores embutidos 9/12 interruptores embutidos 9/12 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550 39121512 Interruptores pulsadores 2 Unidad interruptores embutidos 9/32 interruptores embutidos 9/32 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 39121409 Conectores de cables eléctricos 3 Unidad ZAPATILLAS ELÉCTRICAS   $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050

Total Neto	$ 273.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 273.550

Justificación de exención de impuesto