1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-326-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra globos para celebracion dia del niño S.C Me Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa   Globos largos $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 25132002 Globos de aire caliente 2 Bolsa   Globos normales party (gruesos) $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700 48101902 Platos y cubiertos de servicio 3 Bolsa   Platos plasticos $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770 52151703 Tenedores domésticos 3 Bolsa   Tenedores plásticos $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470 48101903 Vasos de servicio 30 Unidad   Vasos plasticos $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 14.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.620

Justificación de exención de impuesto