1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-34-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de repuestos para camioneta Nissan Nav Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-29-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L R.U.T. 52.000.815-2 Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161505 Filtros de aire 1 Unidad filtro de aire filtro de aire $ 29.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.500 40161504 Filtros de aceite 1 Unidad filtro de aceite filtro de aceite $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 40161513 Filtros de combustible 1 Unidad filtro de petróleo filtro de petróleo $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 32131003 Pastillas de semiconductor 1 Juego Pastillas de freno Pastillas de freno $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 65.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 65.400

Justificación de exención de impuesto