1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de cartuchos de tintas para Sala Cuna Mehu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 18635,2 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Cartucho   Cartuchos de tinta Canon PG- 210 negro $ 10.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.880 $ 40.880 44103105 Cartuchos de tinta 4 Cartucho   Cartuchos de tinta Canon CL-211 color $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.200 $ 57.200

Total Neto	$ 98.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.635
TOTAL OC	$ 116.715