1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra compra de art de libreria para esc arnoldo bilbao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Globos de aire caliente 3 Unidad no definida bolsas de globos r 9   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 Banderas o accesorios 10 Unidad no definida copihues tricolor   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.900 $ 14.900 Papel usado 30 Unidad no definida pliego papel crepe rojo(10), azul810), blanco(10)   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 Banderas o accesorios 20 Unidad no definida rollos de bandera tricolor   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 Globos de aire caliente 1 Unidad no definida bolsas de globos largos   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200

Total Neto	$ 58.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 58.870

Justificación de exención de impuesto