1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-37-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de aseo Liceo Pesquero de Meh Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 39866,94 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedadcomercialcamiloycompanialtda Razón Social SOC COMERCIAL CAMILO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.664.510-9 Sucursal sociedadcomercialcamiloycompanialtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131711 Dispensador de productos limpiadores 6 Unidad dispensador de jabón dispensador de jabón $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.198 $ 30.198 47131710 Dispensadores de papel higiénico 6 Unidad dispensador de papel higiénico dispensador de papel higiénico $ 7.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.324 $ 45.324 24112602 Tarros 16 Unidad basureros para baños basureros para baños $ 8.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.304 $ 134.304

Total Neto	$ 209.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.867
TOTAL OC	$ 249.693