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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
599255-397-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
12-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de regulador Depto. Finanzas DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4062-16-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Daem Municipalidad de Mariquina
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1090 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1090 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria franjamar |
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Razón Social |
CYNTIA MARICEL DE LOURDES MARCHANT LAGOS
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R.U.T. |
13.116.924-8 |
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Sucursal |
ferreteria franjamar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31162906
| Abrazaderas de manguera o tubo | 1 | Metro Lineal | manguera plástica | manguera plástica |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750
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$ 750
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27112132
| Abrazaderas de fijación | 2 | Unidad | abrazaderas
| abrazaderas |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300
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$ 300
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40142203
| Kits de reparación de regulador de fluidos | 1 | Unidad | Regulador de gas | Regulador de gas |
$ 7.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.750
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$ 7.750
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20141011
| Adaptador de cabeza de tubería | 1 | Unidad | Adaptador | Adaptador |
$ 1.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750
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$ 1.750
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40142115
| Tubería de plástico | 1 | Unidad | codo cachimba | Codo cachimba |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850
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$ 1.850
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24112208
| Conjunto pulverizador | 1 | Lata | pintura spray negro | pintura spray negro |
$ 1.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.850
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$ 1.850
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Total Neto
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$ 14.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 14.250
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.