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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
599255-413-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
28-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PARA FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR COLEGIO SAN J |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Daem Municipalidad de Mariquina
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R.U.T. |
69.200.400-0 |
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Dirección de Facturación |
JOSE PUCHI Nº1090 |
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Comuna |
Mariquina
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE PUCHI Nº1090 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lavuelta |
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Razón Social |
JORGE ADAN MESAS ARIAS
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R.U.T. |
9.010.177-3 |
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Sucursal |
lavuelta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50192303
| Postres, helados o yogurt congelado | 8 | Caja | TORTAS HELADAS | |
$ 5.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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50202311
| Bebidas | 50 | Unidad | BEBIDAS INDIVIDUALES | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.500
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$ 17.500
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50181901
| Pan fresco | 5 | Unidad | PAN COPIHUE | |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.000
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$ 6.000
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50131609
| Mayonesa | 1 | Unidad | MAYONESA | |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.390
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$ 1.390
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50201706
| Café | 1 | Tarro | TARRO DE NESCAFÉ | |
$ 3.890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.890
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$ 3.890
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50101538
| Verduras frescas | 3 | kilogramo | PALTA | |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.600
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$ 6.600
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50101538
| Verduras frescas | 4 | kilogramo | TOMATES | |
$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.800
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$ 3.800
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50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 3 | Paquete | VIENESAS | |
$ 4.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.500
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$ 13.500
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Total Neto
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$ 96.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 96.680
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.