1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-414-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA SAN SEBASTIAN CUYINHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavuelta Razón Social JORGE ADAN MESAS ARIAS R.U.T. 9.010.177-3 Sucursal lavuelta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 10 Litro CLORO   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Paquete CERA ROJA   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad VIRUTILLAS PARA PISOS   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad DETERGENTE LÍQUIDO   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 23.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 23.530

Justificación de exención de impuesto