Orden de Compra. Nº599255-469-SE13 "Compra materiales de aseo para Sala Cuna San Franc"
Recuerde que el responsable del pago es Daem Municipalidad de Mariquina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 599255-469-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2013
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para Sala Cuna San Franc
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090
Comuna Mariquina
Impuesto 45481,63
Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juana huenchul cabezas
Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA
R.U.T. 11.590.490-6
Sucursal juana huenchul cabezas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos6Litro ALCOHOL GEL 500CC CON DOSIFIC. $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
46181504
Guantes protectores4Par GUANTES MULTIUSO $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980
47131824
Productos de limpieza de ventanas2Unidad LIMPIAVIDRIOS GLASSEX $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
47131806
Barniz o ceras de muebles1Unidad LUSTRAMUEBLES TRAD. 500CC $ 1.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
12131706
Cerillas1Caja FOSFOROS LARGOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
47121812
Raspadores de limpieza6Paquete VIRUTILLA FINA 2 GRS. $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad RAID MATA MOSCAS Y ZANCUDOS $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.250 $ 12.250
47131609
Magos para escobas o traperos3Unidad TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X 50 CMS. SCOTCH BRITE $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.350 $ 4.350
47131810
Productos para lavar platos1Unidad LAVALOZA LIQ. 750 ML. QUIX $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508 $ 1.508
47131803
Desinfectantes domésticos6Litro ALCOHOL DESNATURALIZADO 125 CC 95 % $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.088 $ 14.088
47121812
Raspadores de limpieza6Unidad VIRUTILLA MAGO PADS CON JABÓN 6 UNID. $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
53131624
Toallitas húmedas6Paquete TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.092 $ 7.092
47131803
Desinfectantes domésticos10Paquete TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.410 $ 16.410
47131803
Desinfectantes domésticos8Litro CLORO GEL 960 ML. CLORINDA $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.392 $ 8.392
12161902
Detergentes surfactantes6Litro LIMPIADOR CIF CREMA 750CC $ 1.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.104 $ 10.104
12181502
Ceras naturales12Sachet CERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.756 $ 18.756
47131803
Desinfectantes domésticos8Litro DESINFECTANTE LIQ.BAÑO LYSOFORM A/BACT. ORIG. 500 $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.352 $ 10.352
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definida DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.376 $ 18.376
47131816
Desodorantes8Unidad DESODORANTE AMBIENTAL POETT O GLADE $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
47121701
Bolsas de basura25Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.975 $ 14.975
14111703
Toallas de papel30Rollo TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
14111705
Servilletas de papel10Paquete SERVILLETA ABOLENGO CLASICA COCKTEL $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630 $ 1.630
14111704
Papel higiénico50Rollo PAPEL HIGIENICO CONFORT 50 METROS $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100
42132205
Guantes quirúrgicos4Caja GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.180 $ 14.180
47131811
Productos de lavandería2Caja DETERGENTE POLVO 1 KL OMO MATIC $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
11121802
Algodón6Paquete ALGODON AMERICANO 250 GRS $ 1.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.062 $ 10.062
47131502
Paños de limpieza6Unidad PAÑOS SPONGI X3 UNID. $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508
47131603
Esponjas6Unidad ESPONJAS ABSORBENTES $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296 $ 1.296
Total Neto $ 239.377
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.482
TOTAL OC $ 284.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.