1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 599255-487-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo para Sala C. Pelchuquin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4062-18-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE PUCHI Nº1090 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Daem Municipalidad de Mariquina R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación JOSE PUCHI Nº1090 Comuna Mariquina Impuesto 53945,18 Dirección de Envío de la Factura JOSE PUCHI Nº1090 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juana huenchul cabezas Razón Social JUANA ROSA HUENCHUL CABEZA R.U.T. 11.590.490-6 Sucursal juana huenchul cabezas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 3 Unidad   ESCOBILLON PLASTICO LASER 14-061 SUPER $ 1.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.288 $ 3.288 47121701 Bolsas de basura 4 Paquete   BOLSA CAMISETA 100 UNID. 40X50CMS. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 42131604 Gorras con cordones para personal sanitario 4 Caja   COFIAS * 50 UNID $ 7.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.224 $ 29.224 14111703 Toallas de papel 60 Rollo   TOALLA PAPEL 1 ROLL. 12 MT. NOVA CLASICA H/DOBLE $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad   TOALLAS DESINFEC. CLOROX WIPES FRESH MULTIUSO 35 U $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.230 $ 49.230 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Litro   CLORO CLORINDA 1 LT. $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad   DESINFECTANTE A/SOL LYSOFORM A/BACT. ORIG. 360 CC $ 2.297,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.455 $ 34.455 14111705 Servilletas de papel 20 Paquete   SERVILLETA ABOLENGO CLASICA COCKTEL $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260 12181501 Ceras sintéticas 20 Sachet   CERA LIQ. 900 ML BLEM BRAVO AUTO BRILLO INCOLORA $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260 14111701 Papel facial 20 Paquete   PAÑUELOS DESECHABLES CAJA STANDART $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160 53131624 Toallitas húmedas 20 Paquete   TOALLAS HUMEDAS.HIPOALG BABYLAND POCKET 50 UN. $ 1.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.640 $ 23.640 53102305 Pañales para bebé 1 Paquete   PAÑALES PAQUETE GRANDE $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.220 $ 9.220 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete   BOLSA BASURA 70 X 90 VIRUTEX 10 UNID. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980 42132205 Guantes quirúrgicos 7 Caja   GUANTE QUIRURGICO LATEX C/100 CRANBERRY MEDIANO $ 3.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.815 $ 24.815

Total Neto	$ 283.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.945
TOTAL OC	$ 337.867